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浑江区人民政府   2017-10-30 15:30:00   来源:
2016年度 浑江区人力资源和社会保障局决算

附件1

 

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

浑江区人力资源和社会保障局决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2017  9  22

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟定人力资源和社会保障相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二)贯彻执行国家、省、市医疗保险工作的方针、政策、法律、法规及医疗保险改革总体方案;根据医疗保险的发展形式及上级主管部门的要求拟定工作计划并组织实施。

(三)拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(四)负责促进就业工作。贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

(六)负责区就业、失业信息引导;拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。负责全区公益性岗位管理工作,承担全区小额担保贷款工作。

(七)贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的工资福利制度和标准,促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(八)参与区人才管理工作;推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(九)负责区军队转业干部教育培训工作;实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十三)负责全区人力资源和社会保障方面的交流与合作工作。

(十四)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策;组织实施事业单位工作人员的聘用、考核、奖惩、任免、培训、辞职辞退等工作。

(十五)组织实施人力资源市场发展政策和规划;拟定人力资源市场从业人员资格标准,指导监督全区人员调配工作。

(十六)负责行政机关公务员综合管理;贯彻执行国家公务员的法律、法规和方针、政策,组织实施全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员的职位分类、考试录用、考核、奖惩、任免、培训、辞职辞退等工作。

(十七)组织实施全区公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;贯彻执行公务员职位分类标准;依法对公务员实施监督;负责公务员信息统计管理工作。

(十八)做好全区绩效评估工作。

(十九)拟定公务员和专业技术人员及事业单位工作人员教育培训规划、计划和标准;指导组织全区公务员、专业技术人员和事业单位工作人员培训工作。

(二十)完善全区公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

(二十一)拟定政府奖励制度,审核以区政府名义奖励的人选,指导和协调政府奖励工作,审核以区政府名义实施的奖励活动。

(二十二)指导和协调全区实施公务员法工作,负责公务员登记及日常管理工作。

(二十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,区人力资源和社会保障局设6个内设机构。

(一)党政办公室(劳动关系与工资福利科)

(二)规划财务科(社会保险科)

(三)调解仲裁与信访办公室(政策法规与监察科)

(四)公务员管理科

(五)事业单位人事管理科

(六)专业技术人员管理科(就业促进与职业能力建设科)

行政审批办公室

绩效考核办

事业单位6个,分别为基本医疗保险管理中心、就业服务局、城乡居民社会养老保险管理中心、劳动保障监察大队、人才交流中心、职业技能鉴定指导中心。

纳入浑江区人力资源和社会保障局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.浑江区人力资源和社会保障局局本级

2.浑江区基本医疗保险管理中心

3.浑江区就业服务局

4.浑江区城乡居民社会养老保险管理中心

5.浑江区劳动保障监察大队

6.职业技能鉴定中心

2016年实有人员 279人,其中:在职人员 237 人,离退休人员42人。

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于浑江区人力资源和社会保障局2016年度收入支出决算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计8,438.11 万元,支出总计8,438.11万元,与2015年相比,收入、支出减少670.70万元,减少7%。主要原因:由于本局严格控制各类费用支出,所以跟2015年相比各类费用都有所减少。

    二、关于浑江区人力资源和社会保障局2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计7,075.37万元,其中:财政拨款收入7,030.78万元,占99%;其他收入44.59万元,占 1 %

    三、关于浑江区人力资源和社会保障局2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计7,183.58 万元,其中:基本支出1,767.74  万元,占25 %;项目支出5,415.85 万元,占75%;基本支出中,人员经费1,522.50万元,占21 %;公用经费245.30 万元,占3%

    四、关于浑江区人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    浑江区人力资源和社会保障局2016年财政拨款收入总计8,024.10万元、支出总计8,024.10 万元(取财决01-1303栏数据),比2015年各减少369.83万元,降低4%。主要原因:本着节能减排、压缩开支。

    五、关于浑江区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    浑江区人力资源和社会保障局2016年财政拨款支出7,150.11万元,占本年支出合计的 99 %。与2015年相比,财政拨款支出减少337.40万元,降低5%。主要原因:本局本着少花钱多办事的大局出发,严格压缩费用支出。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    浑江区人力资源和社会保障局2016年财政拨款支出7150.11万元,主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明):201(类)支出 61.61 万元,占1 %208(类)支出6,909.16万元,占97 %213(类)支出96.43  万元,占1 %221(类)支出82.90 万元,占1 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

浑江区人力资源和社会保障局2016年财政拨款支出年初预算为1,582.40万元,支出决算为7,150.11万元,完成年初预算的452%。主要原因:临时性工作量较大,造成费用支出增加。其中:

1.221(按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为79.60万元,支出决算为82.90万元,完成年初预算的104 %决算数大于预算数的主要原因是临时性工作,追加工作经费。

2.208(功能分类科目的类、款、项级科目)年初预算为1,502.80 万元,支出决算为6,909.20万元,完成年初预算的460 %决算数大于预算数的主要原因是。

3.201(功能分类科目的类、款、项级科目)年初未申请财政拨款预算,支出决算为61.61万元,决算数大于预算数的主要原因是临时性工作需要,追加的经费。

    六、关于浑江区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浑江区人力资源和社会保障局2016年财政拨款基本支出1,739.53万元,其中:

人员经费1,521.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 217.59 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

    七、关于浑江区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

浑江区人力资源和社会保障局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为17.80万元,完成预算的 89 %。其中:公务用车购置及运行费支出决算为 14万元,完成预算的 93 %;公务接待费支出决算为 3.8万元,完成预算的76%2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本局严控“三公”经费的支出,每年都在递减费用支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少44.68万元,降低72 %。其中:公务用车购置及运行费支出减少42.29万元,降低75%;公务接待费支出减少2.39万元,降低 39 %。主要原因2016年本局严格控制三公”经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为14 万元,占79 %;公务接待费支出决算为3.80万元,占21%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 14 万元。公务用车运行支出为14万元,主要用于汽油、过桥费、车辆维修费等。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为9 辆。

3.公务接待费支出 3.8 万元,主要用于加班误差费、工作检查误差费。全年国内公务接待 8 批次, 35 人次,比上年减少 12批次,减少26人次,。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本局本着一切从简,尽量减少压缩开支出发。

八、其他重要事项的情况说明

    国有资产占用情况

截至20161231日,浑江区人力资源和社会保障局共有车辆 9 辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 4-附件2-2016部门决算公开表样.xls


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